衡水市住房和城乡建设局

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《衡水市市级预算公开办法》规定，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《衡水市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 衡水市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省住房和城乡建设及抗震防灾的有关政策和法律法规；制定全市住房和城乡建设工作的规范性文件、办法；指导县（市、区）住房和城乡建设及建筑工程抗震防灾管理工作。

（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。依法对本市房地产市场进行管理；负责房地产估价、中介、房屋租赁、商品房预销售和房地产估价师的管理；管理、规范房地产有偿转让工作。

（三）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，指导监督市场准入、工程招投标、工程造价、工程咨询、工程监理、工程稽查、工程质量和安全；拟订勘察设计、建筑施工、建设监理、工程咨询和相关中介组织管理的实施细则并监督实施；负责进出市施工企业的注册管理和市场行为的监督管理；组织协调建筑企业参与国外工程承包和建筑劳务合作。

（四）承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行国家、省有关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）承担推进建筑节能的责任。贯彻落实国家、省建筑节能法律、法规和方针政策。指导全市建筑节能工作。

（六）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。制定我市廉租住房建设和管理的具体措施；会同有关部门做好省和市廉租住房资金安排并监督实施；拟订经济适用住房、廉租住房建设中长期规划和年度计划，经批准后实施；负责经济适用住房建设管理工作。

（七）监督执行建筑行业各类企业以及相关中介组织的资质等级标准，并负责资质管理；负责房地产开发企业和房地产中介服务机构的资质管理工作。

（八）负责全市建设勘察设计行业和勘察设计单位资质管理；负责建设行业科技论证、开发和成果的推广应用；组织制定科技发展规划和技术经济政策。

（九）承担规范、指导全市城市和村镇建设的责任。

（十）负责危房鉴定工作；组织实施城区范围危房改造，协调改造中的有关问题；开展全市城镇住房状况和中长期住房供求情况的调查。参与住宅小区总体规划方案评审和组织建成区综合验收。

（十一）负责全市物业管理工作；负责市区专项维修基金的归集、使用、管理、指导和监督检查工作；负责物业服务企业及物业服务企业的资质等级审核、申报或审批。

（十二）负责全市住房制度改革和房屋安全管理工作；负责市区房改资金的归集和使用管理工作；负责市直公房和单位自管公房的指导工作。

（十三）负责城市建设档案管理工作。

（十四）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和市政工程设施的抗震设计规范；负责对建筑材料实行准入管理；负责全市支援铁路、油田建设的协调工作。

（十五）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用。

（十六）指导全市住房和城乡建设部门的依法行政工作。

（十七）负责本行业专业技术人员职业资格注册管理及职工岗位、技能培训工作。

（十八）承办市政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。住建局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年收入。2020年预算收入45184.71万元，其中：一般公共预算收入43084.71万元，政府性基金预算收入2100万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市住建局2019年度部门预算中支出的总体情况。2019年部门预算支出45184.71万元，其中，基本支出7169.6万元，包括人员经费6744.91万元与公用经费424.69万元；项目支出38015.11万元，主要是住房保障支出703万元，节能环保支出33965万元，城乡社区支出3347.11万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算较2019年增加5107.79万元，其中：基本支出增长923.56万元，主要是由于工资调增；项目支出增加4184.23万元，主要是由于2020年预算新增清洁能源取暖其他4500万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排424.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排48.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费41.35万元，较上年减少0.82万元，（其中：公务用车运行维护费41.35万元，较上年减少0.82万元；公务用车购置费0万元，)；公务接待费7.02万元，较上年减少1.4万元，主要是控制减少业务接待。“三公”经费比上年减少2.22万元，主要是控制减少业务接待。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立健全多层次城镇住房保障体系，实现全市城镇住房保障工作目标，确保住房公积金的有效使用。加强城乡建设管理，推进县城建设，提高城市承载能力和宜居度，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展，推进城镇化健康有序进行。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；拟定工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行；指导全市建筑活动，指导监督市场准入、工程招投标、工程造价、工程咨询、工程监理、工程质量和安全、工程勘察设计、市场稽查。规范房地产市场主体行为，促进房地产市场健康发展。加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；加强建设科技工作；组织实施科技发展项目和重点技改项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。

（二）、分项绩效目标

（一）住房保障及房改管理

绩效目标：建立健全多层次城镇住房保障体系，实现全市城镇住房保障工作目标，确保住房公积金的有效使用。

绩效指标：保障性安居工程建设管理，分配入住率达到100%，竣工率达到100%，开工率达到100%

（二）城乡建设管理

绩效目标：加强城乡建设管理，推进县城建设，提高城市承载能力和宜居度，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展，推进城镇化健康有序进行。

绩效指标：开展燃气设施安全检查至少两次安全监督检查。重点村庄实施垃圾处理率达到98%以上，危房改造国家任务完成率达到98%以上。县城建设工作考核完成率达到100%，小城镇垃圾集中处理率达到98%以上，县城新建建筑节能标准率达到100%，县城燃气普及率达90%及以上，全市新型城镇化发展（评估） 县（市）城镇化发展高于全市平均发展水平达10%及以上。

 （三）建筑市场管理

绩效目标：规范建筑市场各方主体行为，维护各方权益，促进市场健康发展。

绩效指标：农民工工资清欠处理完成率≥95%，系统的经济社会效益（率）≥90%，建设工程稽查覆盖率达100%。建筑工程质量安全投诉结案率≥90%，《15条措施》达标率≥97%，工程质量投诉结案率≥95%，创建省优质工程（安济杯）数达到6个为优，创建结构优质工程数达到8个为优。

（四）房地产市场管理

绩效目标：规范房地产市场主体行为，促进房地产市场健康发展。

绩效指标：房地产开发市场数据月统计分析28日前完成，商品房预（销）售管理率达100%，衡水市房地产市场数据月统计分析（即上报《房地产法规信息动态》）于25日前完成，商品房预售资金监管率达100%，房地产经纪机构资质备案率达100%，专项维修资金管理达100%，全市物业管理考核达98分以上，房地产市场数据季度、年统计分析每季度20日前完成，房地产市场稽查监管覆盖率达100%，房屋安全鉴定率达100%。

（五）建筑节能

绩效目标：充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用。推进绿色建筑发展，提升住宅性能及品质。提高可再生能源在建筑中的应用比率。提高新型建筑节能材料、产品在新建建筑中的应用。

绩效指标：推进建筑节能，可再生能源应用建筑面积占新建建筑比例达40%≥43%，完成绿色建筑星级评价标识6项以上，绿色建筑占新建建筑的比率达到25%，新建建筑节能强制性标准执行率100%。建筑节能材料产品、绿色环保建材产品推广应用项目数达20及以上。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（处室）要探索工作经验，及时总结住建系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分  预算项目绩效目标：

4、衡水市绿色建筑专项规划绩效目标表